Как оформить компенсацию расходов за мобильную связь сотруднику в 2022 году

Когда и кому компенсируют расходы

Выплата возмещения производится согласно утвержденному списку, обычно вместе с выплатой аванса или вознаграждения.

Какие документы обязан предоставить работник

Для получения вознаграждения каждый сотрудник предоставляет:

• копия договора с оператором мобильной связи;
• детали звонков, сделанных от имени организации.

ВНИМАНИЕ! Тем, кто сомневается в том, что сотрудник должен предоставлять данные о звонках с помощью личной SIM-карты, имейте в виду, что по закону сотрудник не обязан подавать такой отчет. Но просить сотрудника сделать это на добровольной основе по бизнес-кейсу не запрещено.

Оформление и содержание приказа о возмещении командировочных расходов

По окончании командировки выдается приказ о возмещении расходов в случае, если сотрудник потратил деньги сверх аванса.

Любые образцы документов должны отражать:

• фамилия, имя, отчество, должность сотрудника;
• дата командировки:
• место назначения;
• основание для возмещения расходов;
• отвечает за выполнение заказа.

Приказ на возмещение затрат вносится в реестр кадровых приказов.

Приказ о возврате денежных средств образец

Возврат осуществляется любым не запрещенным законом способом. Письмо контрагенту о возмещении. Пример запроса на возврат денежных средств, в связи с расторжением договора на предоставление доп. Оформление документов на возврат денег образца. Приказ о назначении временно. Срок зачисления денежных средств на счет, указанный в заявке, составляет 10 рабочих дней с момента оформления заказа на возврат. Платежное поручение на возврат денежных средств на пробу покупателя. Документ отправляется начальнику на рассмотрение, после чего он выдает приказ о возмещении денежных средств. Приказ ФТС России от 22. Возмещение денежных средств, ошибочно переведенных на расчетный счет по вине банка. Отчет о целевом использовании средств модуля 6 образца. Документ представляет собой декларацию о возврате переведенных денег
.

Что должно быть отображено

Заголовок документа должен содержать следующее:

• полное название организации;
• дата составления приказа;
• регистрационный номер №;
• заглавие;
• формулировка: «На основании отчетных документов, предоставленных… (здесь указывается ФИО сотрудника) ЗАКАЗАТЬ»;
• текст;
• подпись ответственного за выполнение заказа и его расшифровку;
• подпись директора и ее расшифровка;
• подпись сотрудника (которому необходимо возместить расходы) и его расшифровка в графе ознакомления.

Сам текст должен содержать следующую информацию:

1. Имя сотрудника, которому будет выплачено возмещение.
2. Структурное подразделение, в котором работает сотрудник, а также его должность, категория, класс, квалификация.
3. Слова: «Оплата в качестве возмещения расходов сверх аванса, полученного в связи с пребыванием в… от… до… года… рублей… .коп… (сумма прописью)».
4. Основа и перечень подтверждающих документов.
5. Формулировка: «Контроль за исполнением данного поручения возложить на… (должность и наименование руководителя)».

Требования, которые необходимо соблюдать при заполнении документа

При оформлении заказа специалист должен соответствовать следующим требованиям:

• Сохраняйте допустимый интервал между краями страницы и текстом.
• Документ публикуется на высококачественном белом листе формата А4.
• Пропишите дату документа арабскими цифрами
• Сумма к возврату должна быть указана цифрами и буквами.
• Документ должен содержать все подписи и их расшифровку.
• Тюлень.

Идеальный документ. Приказ, который подтвердит расходы на покупки за счет сотрудников

Если сотрудник покупает товары для компании за свой счет, а затем она компенсирует ему затраты, инспекторы не возражают против признания этих затрат в налоговом учете и освобождения от подоходного налога с населения. Но для этого требуется подача заявления от сотрудника и приказа о возмещении расходов. Некоторые инспекции считают эти два документа достаточными. Но в других случаях они также просят дать компании общий приказ о порядке возмещения этих расходов (см. Пример). Поэтому, чтобы инспекторы не рассматривали компенсацию как облагаемый доходом с НДФЛ, а также не убирали расходы по подоходному налогу и вычету НДС из стоимости приобретенных товаров, безопаснее иметь такое поручение в агентстве. Это также поможет вам избежать ситуации, когда излишне инициативные сотрудники покупают товары, которые компании действительно не нужны.

Единой формы заказа нет, поэтому контент бесплатный. Но при этом должна быть предусмотрена возможность приобретения сотрудниками товаров (работ, услуг) за свой счет, а компания компенсирует им затраты. В то же время вы можете перечислить конкретные ситуации, в которых сотрудники имеют право покупать товары в интересах компании, не получая предварительно денег за отношения.

также необходимо регламентировать порядок возмещения расходов: в течение какого времени сотрудник должен подавать заявление о возмещении расходов и какие подтверждающие документы необходимо приложить к заявлению, в течение какого времени необходимо возмещать и т.д. Средств с последующим возмещением затраты.

необходимо ознакомиться с порядком сотрудников под роспись.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Компания»
ЗАКАЗ № 139

О порядке возмещения расходов, понесенных работниками за свой счет в интересах ООО «Компания»

В связи с необходимостью упорядочить порядок возмещения расходов сотрудников за свой счет в интересах ООО «Компания»,

ПОРЯДОК:

1. Установить, что работники службы административно-хозяйственного обеспечения ООО «Компания» имеют право приобретать товары (работы, услуги) в интересах общества за свой счет с последующим возмещением затрат.

2. Приобретение товаров (работ, услуг) за счет собственных средств работников осуществляется только в случае необходимости в целях своевременного обеспечения производственной деятельности ООО «Компания» закупаемыми товарами (работами, услугами) и по в то же время у сотрудника нет возможности получить аванс за отношения.

3. Подать заявление с просьбой о возмещении понесенных расходов в интересах компании и документы, подтверждающие закупочную цену, работник должен в течение 15 рабочих дней со дня приобретения товара (работ, услуг). Заявление о возмещении затрат утверждает руководитель службы административно-хозяйственного обеспечения.

4. Установить, что максимальная сумма разовой покупки товаров (работ, услуг) в интересах общества за счет собственных средств работников не должна превышать 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

5. Главный бухгалтер Петрова А.П гарантирует выплату вознаграждения работникам в течение 10 рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления и подтверждающих документов.

6. Инспектору по кадрам Смирнову В.В ознакомить сотрудников службы административного обеспечения ООО «Компания» с настоящим приказом.

Генеральный директор ООО «Компания» Иванов (Иванов И.И.)

Сознавая порядок:

Начальник службы АХО Хаванов (Хаванов И.В.)

Гарантии для кадров организации

Статья 167 ТК РФ определяет важные моменты, на которые следует обращать внимание при составлении приказа. Если компания решает отправить своего сотрудника в командировку, должность и среднемесячная заработная плата для него являются обязательными, кроме того, организация должна компенсировать все затраты.

Из вышесказанного следует, что для сотрудников организации (отправленных в командировку) установлены следующие гарантии:

• Работа безопасна.
• Та же зарплата осталась прежней.
• Директор организации берет на себя все дорожные расходы.

В каких случаях возмещают расходы

Перед планированием командировки компании необходимо ознакомиться с актуальной информацией о порядке ее организации и финансирования.

Главным правилом, согласно закону, остается сохранение заработной платы и должностей на одном уровне во время отсутствия командированного.

Возврат денежных средств сотруднику устанавливается в следующих ситуациях:

• Человек потратил свои ресурсы на командировку;
• Сотрудник предоплатил услугу, и поездка была отменена;
• Компания закрыла проект в день вылета по расписанию.

Заявление о выдаче денег: нужно ли оно?

Еще совсем недавно для получения наличных денег на счет сотруднику приходилось подавать заявление на выдачу наличных в бухгалтерию или отдел кадров. Пример такого вопроса показывает, что нужно было указать запрашиваемую сумму, а также объяснить, на какие цели она будет потрачена. Вот пример такого заявления на выдачу средств, отчет:

Однако с 19 августа 2017 года ситуация изменилась. Изменения предусмотрены приказом ЦБ России от 19 июня 2017 г. 4416-У. С этого дня вы можете выдавать деньги сотруднику из-за отношений без его заявления. Для выдачи денег достаточно приказа о выдаче средств, отчета или другого распорядительного документа компании. Те же правила ввода денег на счет сохранятся и в 2020 году.

Оформление кассовых документов в электронном виде

Благодаря решениям ЦБ в 2021 году стало проще проводить операции с ответственными лицами с учетом последних изменений: теперь разрешено оформление документов наличными при выдаче и возврате денег в электронном виде (п. 5.1 и 6.2 Постановления ЦБ РФ № 3210-У от 11.03.2014)… Таким образом, при заполнении поручения на отбытие денежных средств 0310002 в электронном виде получатель денег имеет право поставить электронную подпись. А при оформлении входящего кассового ордера 0310001 (при возврате неизрасходованных денег в кассу) плательщик может отправить квитанцию ​​на свой адрес электронной почты, без оформления в бумажном виде. Как долго можно выдавать деньги для подотчетности, зависит от политики организации, это закреплено в положении об ответственной и упорядоченной выдаче денег.

Эти нововведения, изменившие порядок выдачи и расходования бухгалтерских сумм, очень удобны для тех компаний, которые уже приобрели инструменты электронного документооборота.

Как правильно возместить затраты

Возмещаются расходы, понесенные при исполнении служебных обязанностей. Это может быть оплата:

• за пользование имуществом работника (мобильный телефон, ноутбук);
• износ технического оборудования;
• интернет-сервисы или оператор мобильной связи.

ВАЖНО Размер оплаты фиксируется письменно в трудовом договоре или дополнительном соглашении, если необходимость в этом возникла после оформления работы.

На что обратить внимание при составлении приказа о возмещении расходов сотруднику

Существует несколько основных рекомендаций для успешного исполнения распоряжения о возмещении расходов сотруднику, которым сотрудник должен следовать в процессе обработки ключевых:

• Печать на белой бумаге формата А4;
• Все цифры в документе арабские;
• Размер компенсации прописывается цифрами, а в скобках — буквами;
• Акт недействителен без подписи главного исполнительного директора или уполномоченного лица;
• Составляйте правильно, избегайте грубых ошибок;
• запрещено вносить изменения ручкой;
• Если у вас есть вопросы, рекомендуем вам обратиться в юридический отдел.

Как оформить возмещение расходов сотрудников на мобильную связь

Если SIM-карта выдается предприятию и самостоятельно оплачивает услуги мобильного оператора, то на каждого сотрудника устанавливается определенный лимит и учитываются и обрабатываются расходы сотрудника на сотовую связь. Регистрация происходит следующим образом:

1. Руководитель предприятия издает приказ, в котором указывается перечень должностей, по которым применяется возмещение затрат.
2. Подписывается договор с оператором мобильной связи.
3. С сотрудником подписывается договор о выделении мобильного телефона или сим-карты, установленный лимит оговаривается отдельно.
4. Ежемесячная поставка сотовым оператором документов для учета расходов: счета-фактуры, акты, реквизиты для каждого номера.

Чтобы ответить на вопрос, достаточно одного приказа на компенсацию сотовой связи, обратимся к письму ФНС России по Москве от 05.10.2010 г. 16-15 / 104055 @. По его словам, необходимость использования мобильного телефона для выполнения должностных обязанностей должна быть записана в должностной инструкции сотрудника.

Действующие правила подотчета

В августе 2017 года ЦБ утвердил порядок выдачи пассивов. Эти правила немного облегчили жизнь бухгалтерам и ответственным сотрудникам. Предлагаем разобраться в новых нюансах оформления документов и выдачи денег, чтобы понять, какие документы для подачи изменились и в чем заключаются преимущества.

Сроки выдачи денежных средств

Какие сроки выдачи средств? Когда сотрудники должны подавать работодателю отчет о потраченных деньгах? Ответ на этот вопрос нужно искать в приказе генерального директора. Ведь именно в ней обозначен такой период.

По общему правилу работник должен сообщить о полученных суммах по отчету не позднее трех рабочих дней после истечения срока, на который такие суммы были выданы (п. 6.3 Постановления ЦБ РФ № 3210 — У от 11.03.2014 г.). Но что делать, если период возврата не установлен? По мнению налоговых органов, в такой ситуации работник должен сдать отчет в день его получения (письмо ФНС России от 24 января 2005 г. № 04-1-02 / 704).

Отчет о поездке

Особые условия указаны для дорожных расходов. Сотрудник должен сообщить о них в течение трех рабочих дней с момента возвращения из командировки (п. 26 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749).

Основание для выдачи денег в подотчет

До 19 августа 2017 года выдача денежных средств осуществлялась на основании письменного заявления работника или иного лица в соответствии с п.6.3 инструкции ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. 3210-У. Но после изменения порядка проведения кассовых операций юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (инструкция Банка России от 19.06.2017 № 4416-У) и изменения пункта 6.3 инструкции ЦБ РФ Нет. 3210-У от 11 марта 2014 года обновлен перечень документов для подтверждения бухгалтерских расходов. Изменения сумм отчетности с 2021 года позволяют обосновать перевод денег сотруднику двумя способами:

• оформить административный документ о выдаче ответственных денег (как правило, это приказ);
• оформить письменное заявление ответственного лица, заверенное руководителем (как и ранее).

Если раньше обязательным основанием для получения денег была только заявка, то теперь организация вправе самостоятельно выбирать основание для выдачи средств. Нужно ли писать заявку на выдачу денег на счет в 2021 году, зависит от того, что указано во внутренних нормативных документах. Если регламент предусматривает составление декларации, это должно быть в письменной форме.

Во многих случаях удобнее оформить распоряжение о выдаче бухгалтерских сумм — например, когда несколько сотрудников получают средства регулярно или одновременно. При этом необязательно составлять заявление от каждого человека, но достаточно оформить общий приказ на выдачу им наличных денег.

Какие расходы должна компенсировать организация

Согласно статье 168 ТК РФ организация, решившая отправить одного из своих сотрудников в командировку, обязана компенсировать:

1. Темп:
   • если сотрудник использовал личный автомобиль;
   • если сотруднику приходилось арендовать недвижимость, например, автомобиль;
   • если сотруднику приходилось ездить на общественном транспорте или пользоваться такси.
2. Плата за съемное жилье по договору аренды.
3. Суточное (расходы на персонал на личные нужды, например, питание).
4. Прочие расходы:
   • мобильная связь;
   • интернет;
   • обмен валют.

Примечание! Распоряжение о возмещении расходов должно быть оформлено только после приезда сотрудника из командировки.

В каком размере можно взыскать ущерб?

Как правило, материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю, ограничивается среднемесячной заработной платой (ст. 241 ТК РФ).

Однако если законодательство позволяет заключить договор с конкретным работником о полной ответственности и такой договор с работником заключен, то все прямые фактические убытки могут быть взысканы с работника (ч. 1 ст. 242 ТК РФ. Российской Федерации).

Перечень обязанностей и категорий работников, с которыми могут быть заключены соглашения о полной ответственности, содержится в Постановлении Минтруда No. 85 от 31 декабря 2002 г.

При этом, независимо от наличия или отсутствия договора о полной ответственности, ущерб работнику может быть полностью возмещен, если такой ущерб причинен (ст. 243 ТК РФ):

• или намеренно;
• или в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения;
• либо в результате преступных деяний, установленных решением суда;
• или в результате административного правонарушения, установленного компетентным государственным органом;
• или не при исполнении служебных обязанностей.

Конечно, работодатель может полностью или частично простить работнику причиненный ущерб (ст. 240 ТК РФ).

Как оформить возмещение расходов сотруднику и избежать налоговых рисков

В организации должна быть общая директива о способности сотрудников совершать эти покупки. Это может быть заказ, в котором указаны люди или места, которые могут совершать покупки от имени организации. Или вы можете включить этот пункт в учетную политику, кадровую политику или политику движения денежных средств. В этих же внутренних документах можно описать правила документооборота для ситуации, охватываемой статьей. Эти правила организация устанавливает самостоятельно. Ниже мы предоставим несколько рекомендаций, которые могут помочь вам в выборе транзакции возмещения расходов сотрудникам без отчетности.

Поскольку при покупке продукта на собственные средства для деловых целей можно сказать, что сотрудник действует от имени организации, поэтому в соответствии с п. 1 ст. 183 ГК РФ необходимо оформить документы, подтверждающие одобрение организацией такой сделки. Эти документы могут быть:

1. Заявление сотрудника о возмещении расходов, утвержденное руководителем.
2. Выписка израсходованных средств с приложенными документами о покупке и оплате (товарный чек, счет-фактура, счет-фактура и т.д.).
3. Распоряжение руководителя о возмещении расходов работника.

Организация должна самостоятельно разработать шаблоны этих документов (п. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ).

Кроме того, хорошим способом избежать раздражения налоговых органов в отношении входящего НДС, признание расходов по налогу на прибыль может быть дополнительной выдачей доверенностей для ряда сотрудников на внезапные покупки от имени организации. При дорогих покупках стоит убедиться, что продавец на основании доверенности выписывает основные документы от имени организации, а не сотрудника.

Однако очень часто сотрудники совершают спонтанные покупки для нужд бизнеса на небольшие суммы. Это могут быть канцелярские товары, некоторые расходные материалы для хозяйственных нужд, оплата мелких бытовых услуг. Поэтому налоговые риски в этих случаях очень часто незначительны. Чтобы не вызывать вопросов у налоговых органов, стоит избегать подобных ситуаций и заранее позаботиться о выдаче средств сотрудникам.

Кроме того, сам работник может попасть в поле зрения инспекторов, поскольку у них может возникнуть желание признать компенсацию расходов доходом физического лица. Однако это незаконно, так как рабочий не имеет экономической выгоды при выполнении этой операции. Письмо Минфина РФ от 08.04.2010 г. 03-04-06 / 3-65 подтверждает тот факт, что возмещение денежных средств, потраченных работником на нужды организации, не влечет возникновения налоговой базы по НДФЛ.

Ошибки, которые допускаются во время заполнения документа

Чаще всего при оформлении заказа специалист может допустить следующие ошибки:

• неправильно написать название организации;
• не аннотируйте и не пишите неправильно дату подготовки документа;
• не указывать регистрационный номер;
• не записывайте возвращаемую сумму прописью;
• неправильно написано полное имя сотрудника, которому требуется возмещение;
• не указывайте позицию;
• не указывайте ответственное лицо;
• вносить исправления простым карандашом или ручкой другого цвета;
• написать текст неразборчивым почерком;
• внести много исправлений в документ;
• делать орфографические ошибки;
• неверно указать сумму к возврату;
• искусственное старение документа;
• стереть текст ластиком.

Образец приказа

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей, специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аллюр» ПОРЯДОК г. Москва 29.11.2020 п. 249 Информация о корпоративной сотовой связи Для повышения производительности ПОРЯДОК: Для улучшения результатов педагогической деятельности и эффективного взаимодействия с 1 декабря 2020 года установить надбавки за пользование мобильными телефонами в соответствии с занимаемой должностью. Плата за услуги связи оплачивается директор главный бухгалтер начальнику отдела кадров Каждому назначается ежемесячный платеж в размере: директор — 1500 руб главный бухгалтер — 500 руб начальнику отдела кадров — 500,00 руб. Сотрудник, получающий компенсацию, должен быть доступен для звонка в рабочее время. Главный бухгалтер Викторова В.В заключает договоры о возмещении расходов с каждым сотрудником и обеспечивает их учет. Менеджер осуществляет контроль за исполнением заказа. Директор Иванов И.И.

Налогообложение компенсации

Независимо от того, получает ли сотрудник средства в виде возмещения расходов на сотовую связь или их оплачивает сама компания, сотруднику не придется платить НДФЛ и страховые взносы из возмещения расходов на мобильную связь.

ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать налоговых и страховых претензий, подготовьте и сохраните полный комплект документов, подтверждающих обоснованность затрат.

Сколько лет хранится документ в архиве

В архиве любой организации архивируются заказы:

• 5 лет;
• 75 (50) лет.

В первом случае хранятся те заказы, в которых сотрудники были отправлены директором в зарубежные командировки и командировки в РФ, срок которых не превышает 10 дней. Что касается второго случая, то такие поручения на возмещение расходов хранятся так долго, в которых было указано, что сотрудника отправили:

• в командировке по РФ на срок от 10 до 60 дней;
• в заграничных командировках на срок от 10 до 60 дней.

Требования, которые необходимо соблюдать при заполнении документа

При оформлении заказа специалист должен соответствовать следующим требованиям:

• Сохраняйте допустимый интервал между краями страницы и текстом.
• Документ публикуется на высококачественном белом листе формата А4.
• Пропишите дату документа арабскими цифрами
• Сумма к возврату должна быть указана цифрами и буквами.
• Документ должен содержать все подписи и их расшифровку.
• Тюлень.

Что представляет собой приказ о возмещении средств

Когда решение об отмене командировки по той или иной причине принято официально, руководство оформляет заказ.

это нормативный документ компании, в котором объясняется, как поддерживается решение о возврате средств. Акт скреплен подписью генерального директора, обратной силы не имеет и действует как:

• аргумент в пользу компании или сотрудника в случае возникновения спора;
• условия обеспечения социальных гарантий сотрудников;
• приложения к документации проектов или операций;
• подтверждение трудовых прав работника.

Образец заявления о выдаче судебного приказа о взыскании долга

Вот пример заявления о выдаче судебного постановления о взыскании долга.

Мировой судья судебного участка п. 325/1

Челябинский металлургический округ, ул. Дегтярева, 89

Заявитель: ООО «Ранунколо»

Адрес: 454083, г. Челябинск, ул. Мишина, 56 ИНН 7453008100 КПП 745301001 счет 40702810200000000003 в банке АКБ «Резерв» кассовый аппарат 30101810600000000957 БИК 044525957

Должник: ООО «Фиоре»

454017, г. Челябинск, ул. Сталеварова, д.87 ИНН 7447003200 КПП 744701001 счет 40702810200000000003 в банке АКБ «Резерв» кассовый аппарат 30101810600000000957 БИК 044525957

ЗАЯВЛЕНИЕ

выдать судебный приказ о взыскании долга

2 февраля 2018 г заключен кредитный договор между ООО «Лютик» и ООО «Цветочек». По условиям кредитного договора «Лютик» перечислил ООО «Цветочек» денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей со сроком погашения до 2 июля 2018 года. В установленные сроки Заемщик не полностью исполнил на обязательство, вытекающее из кредитного договора, которое не было исполнено даже на момент подачи данного запроса в суд.

Согласно п.1 ст. 809 ГК РФ кредитор вправе получить от заемщика проценты на сумму кредита в размере и в порядке, указанном в договоре. Согласно пункту 4 кредитного договора проценты начисляются из расчета 12% годовых.

Согласно следующему расчету размер процентов за пользование ссудой составляет 15 189 рублей 04 копейки:

Задолженность: 300 000,00 руб. Ставка: 12,00% годовых

Начало периода: 03.02.2018

Конец периода: 06.07.2018

Период отсрочки с 02.03.2018 по 07.06.2018

Проценты за период: 300 000,00 руб. × 154 дня. / 365 дней × 12% = 15 189,04 руб

Размер процентов: 15 189,04 руб.

Размер капитала: 300 000,00 руб

В общей сложности общая сумма задолженности ООО «Цветочек» перед ООО «Лютик» составляет 315 189 рублей 04 копейки.

Заемщик обязан вернуть кредитору полученную сумму кредита в срок и в порядке, предусмотренные кредитным договором (п. 1 ст. 810 ГК РФ). В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться правильно, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Статья 11 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что защита нарушенных или оспариваемых прав осуществляется в судебном порядке.

Поскольку ООО «Цветочек» в одностороннем порядке уклоняется от обязательств по возврату суммы кредита и уплате процентов за пользование ссудой, причитающаяся сумма подлежит взысканию с нее в судебном порядке.

В части 1 статьи 151 ГПК РФ указано, что постановление суда выносится, если в основе иска лежит сделка, совершенная в простой письменной форме.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь статьями 11, 309, 310, 809 — 811 ГК РФ, статьями 3, 22, 23, 28, 121 — 124 ГПК РФ

СПРАШИВАЮ СУД:

Вынести судебное решение о взыскании с ООО «Цветочек» в пользу ООО «Лютик» фондов денежного рынка в сумме 315 189 (Триста пятнадцать тысяч сто восемьдесят девять рублей) рубля 04 копейки.

Заявка:

Оригинал кредитного договора от 02 февраля 2018 г в 1 экз.

Оригинал платежного поручения № 125 от 02.02.2018 г о перечислении ООО «Цветочек» суммы кредита в 1 экз.

Копия заявления о выдаче судебного приказа в 1 экземпляре.

Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, в 1 экземпляре.

____________________________

«___» ____________ ветров